为健全公司采购管理制度，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

　　一、公司物资采购由综合部负责，其他部门协同配合进行。公司机关一般日常办公用品及其它消耗用品由综合部负责采购。服务区、加油站除紧急物资外，其他物资实行季度申购。
　　二、单项支出在5000元以上（含5000元）的项目或采购，经公司领导批准并指派项目组成员实施；单项支出在10000元以上（含10000元）的项目或采购，必须报经公司董事长批准并指派项目组成员实施。单批次采购超20000元的需签订购货合同，经公司合同审批流程审批。未经批准任何个人单独洽谈的项目一律不予报销。
　　三、各部门申购物资应填写“请示单”，并详细列出物资的品名、规格、数量、估算价格、需求日期及注意事项。紧急采购时，应在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
　　四、综合部按照审批完成的“请示单”，实行询价、比价、议价，建立供应商资料与价格记录，本着质优价廉的基本原则，拟写采购方案，在采购之前逐级进行审批，方能进行采购。
　　五、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格、服务”的竞争，择优选取。采购时应要求供应商开具正规发票。
　　六、综合部要认真做好所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制，做好每次的采购记录及对帐工作。物资到库后，采购人员要及时对物资的品牌、规格型号、数量进行检验。下发各部门的物资由各部门现场签收。验收中的不合格物资，采购员负责及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。
　　七、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
　　八、其它未尽事项按照公司相关规章制度执行。